重大事项公开_河北省宁晋县人民检察院

2024年单位预算信息公开目录

宁晋县人民检察院收支预算

单位预算收支总表

249017宁晋县人民检察院		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1574.34	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1748.27
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	1574.34	本年支出合计	1748.27
33	上年结转结余	173.92	年终结转结余
34	收入总计	1748.27	支出总计	1748.27

单位预算收入总表

249017宁晋县人民检察院					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1748.27	1574.34	1574.34							173.92
2	204	公共安全支出	1748.27	1574.34	1574.34							173.92
3	20404	检察	1748.27	1574.34	1574.34							173.92
4	2040401	行政运行	994.34	994.34	994.34
5	2040402	一般行政管理事务	391.00	391.00	391.00
6	2040410	检察监督	48.25									48.25
7	2040499	其他检察支出	314.68	189.00	189.00							125.68

单位预算支出总表

249017宁晋县人民检察院			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1748.27	880.56	867.71
2	204	公共安全支出	1748.27	880.56	867.71
3	20404	检察	1748.27	880.56	867.71
4	2040401	行政运行	994.34	880.56	113.78
5	2040402	一般行政管理事务	391.00		391.00
6	2040410	检察监督	48.25		48.25
7	2040499	其他检察支出	314.68		314.68

单位预算财政拨款收支总表

249017宁晋县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1574.34	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	1748.27	1748.27
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	1574.34	本年支出合计	1748.27	1748.27
33	年初财政拨款结转和结余	173.92	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	173.92
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1748.27	支出总计	1748.27	1748.27

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

249017宁晋县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1748.27	880.56	867.71
2	204	公共安全支出	1748.27	880.56	867.71
3	20404	检察	1748.27	880.56	867.71
4	2040401	行政运行	994.34	880.56	113.78
5	2040402	一般行政管理事务	391.00		391.00
6	2040410	检察监督	48.25		48.25
7	2040499	其他检察支出	314.68		314.68

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

249017宁晋县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	880.56	729.56	151.00
2	301	工资福利支出	645.86	645.86
3	30101	基本工资	191.00	191.00
4	30102	津贴补贴	141.27	141.27
5	30103	奖金	183.04	183.04
6	30107	绩效工资	1.37	1.37
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	55.17
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	28.75
9	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53
10	30113	住房公积金	43.73	43.73
11	302	商品和服务支出	151.00		151.00
12	30201	办公费	10.75		10.75
13	30202	印刷费	5.00		5.00
14	30205	水费	4.00		4.00
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	12.78		12.78
17	30209	物业管理费	8.00		8.00
18	30211	差旅费	4.00		4.00
19	30213	维修(护)费	15.00		15.00
20	30216	培训费	5.00		5.00
21	30227	委托业务费	12.00		12.00
22	30228	工会经费	3.38		3.38
23	30229	福利费	4.72		4.72
24	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
25	30239	其他交通费用	29.20		29.20
26	30299	其他商品和服务支出	10.17		10.17
27	303	对个人和家庭的补助	83.70	83.70
28	30302	退休费	82.02	82.02
29	30305	生活补助	1.68	1.68

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

249017宁晋县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

249017宁晋县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

249017宁晋县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25.00	25.00
2	“三公”经费小计	25.00	25.00
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	25.00	25.00
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	25.00	25.00
9	三、公务接待费

宁晋县人民检察院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县人民检察院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

(四)依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

(五)负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八)依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

(九)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(十)受理向本院的控告申诉。

(十一)组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

(十二)负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十三)负责本院检务督察工作。

(十四)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五)完成其他应当由本院负责的工作。

单位名称：宁晋县人民检察院

单位性质：行政单位

单位规格：副处（县）级

经费保障形式：财政拨款

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县人民检察院	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1748.27万元，其中：一般公共预算收入1574.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余173.92万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1748.27万元，其中基本支出880.56万元，包括人员经费729.56万元和日常公用经费151.00万元；项目支出867.71万元，主要为法警加班执勤津贴3.82万元、聘用制书记员经费70.311万元、人事代理人员经费23.26万元、县聘书记员经费16.39万元、综合事务管理经费391万元、2024年省级上级转移支付79万元、2024年中央上级转移支付110万元、2023年结转转移支付资金173.93万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1748.27万元，较2023年预算增加181.27万元，其中：基本支出减少140.44万元，主要为将编外人员经费列入项目经费项目支出增加321.71万元，主要为将编外人员经费列入项目经费且有上年结转资金

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排151.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费25.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费25.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.49万元，增减变化的主要原因是按要求压减开支，减少公务接待费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年省级基层公检法司转移支付资金提前下达绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00Y74H100614		项目名称	2024年省级基层公检法司转移支付资金提前下达
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金
	省级基层公检法司转移支付资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10		38	63	100.00
绩效目标	1.保障检察院全面、高效履行法律监督职能，提高办案质量和效率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度受理案件数	年度受理案件数	≥150件	年度总结
	质量指标	检察案件办结率	办结案件/全部案件*100%	≥95百分比	年度总结
	时效指标	付款及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95百分比	年度决算工作
	成本指标	项目实际支付额	项目实际支付额	≤7979万元	年度决算工作
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶工作完成率	扫黑除恶工作完成率	≥95百分比	年度总结
	社会效益指标	案件审结率	保障相关业务、工作等开展的审结率	≥95百分比	年度总结
	生态效益指标	公益检察工作案件办结率	公益检察工作生态环境保护类案件办结率	≥80百分比	年度总结
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良及以上	年度总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对检察工作满意度	≥90百分比	问卷调查

2、2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P000CGR10123J		项目名称	2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金
	中央政法纪检监察转移支付资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.09		36.36	72.72	100
绩效目标	1.保障检察院全面、高效履行法律监督职能，提高办案质量和效率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度受理案件数	年度受理案件数	≥150件	年度总结
	质量指标	检察案件办结率	办结案件/全部案件*100%	≥95百分比	年度总结
	时效指标	付款及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95百分比	年度决算工作
	成本指标	项目实际支付额	项目实际支付额	≤110110万元	年度决算工作
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶工作完成率	扫黑除恶工作完成率	≥95百分比	年度总结
	社会效益指标	案件审结率	保障相关业务、工作等开展的审结率	≥95百分比	年度总结
	生态效益指标	公益检察工作案件办结率	公益检察工作生态环境保护类案件办结率	≥80百分比	年度总结
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良及以上	年度总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对检察工作满意度	≥90百分比	问卷调查

3、聘用制书记员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00928110049E		项目名称	聘用制书记员经费（个人部分）
预算规模及资金用途	预算数	70.31	其中：财政资金	70.31	其他资金
	聘用制书记员经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	21.33		42.66	64	100
绩效目标	1.保障我院书记员工资及保险顺利发放

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	发放聘用制书记员经费的人数	≥10人数	核定人数
	质量指标	聘用制书记员年终绩效考核合格率	聘用制书记员人员年终考核合格人员/聘用制书记员总人数	≥95%	年度考勤
	时效指标	聘用制书记员人员工资发放及时率	按时发放的月数/实际发放的月数*100%	≥95%	工资发放时间
	成本指标	聘用制书记员年度经费合计数	聘用制书记员年度经费合计数	≤70.3170.311万元	年度决算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥80%	年度总结
	生态效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	全部良以上	年度总结
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位对聘用制书记员满意度	≥90%	调查问卷

4、人事代理人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P009281100573		项目名称	人事代理人员经费（个人部分）
预算规模及资金用途	预算数	23.26	其中：财政资金	23.26	其他资金
	人事代理人员经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	21.49		42.99	64.48	100
绩效目标	1.保障我院人事代理人员工资及保险顺利发放

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人事代理人员数量	发放人事代理人员经费的人数	≥10人数	核定人数
	质量指标	人事代理人员年终绩效考核合格率	人事代理人员年终考核合格人员/人事代理总人数	≥95%	年度考勤
	时效指标	人事代理人员工资发放及时率	按时发放的月数/实际发放的月数*100%	≥95%	工资发放时间
	成本指标	人事代理年度经费合计数	人事代理年度经费合计数	≤23.2623.26万元	年度决算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥80%	年度总结
	生态效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	全部良以上	年度总结
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位对人事代理人员满意度	≥90%	调查问卷

5、司法警察执勤加班费（个人部分）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00928110051D		项目名称	司法警察执勤加班费（个人部分）
预算规模及资金用途	预算数	3.82	其中：财政资金	3.82	其他资金
	法警执勤加班费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20.94		41.88	62.83	100
绩效目标	1.保障单位法警工资及时准确发放

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	加班费发放人数	加班费发放人数	≥2人数	编制核定人数
	质量指标	考勤表记录准确率	计算准确完整的月数/实际发放月数*100%	≥95%	年度考勤
	时效指标	执勤加班费发放的及时率	按时发放的月数/实际发放的月数*100%	≥95%	工资发放时间
	成本指标	执勤加班费月均发放标准	加班费按月发放，法警每人每月加班费不超过710元	≤710710元/人	人社部发[2013]17号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥80%	年度总结
	生态效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	全部良以上	年度总结
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位对司法警察执勤加班工作的满意度	≥90%	调查问卷

6、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050023P00Y74H100293		项目名称	提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务费
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金
	保障检察院全面、高效履行法律监督职能，提高办案质量和效率
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.保障检察院全面、高效履行法律监督职能，提高办案质量和效率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保证能力	保证办案工作正常运转的能力	≥95百分比	保障率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	质量指标	经费保障数额	转移支付经费保障数额	≥95百分比	保障率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	时效指标	经费及时支出情况	转移支付经费及时、有效支出	≥95百分比	支出率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	成本指标	资金拨付情况	转移支付资金足额拨付单位	≥95百分比	足额拨付率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
效益指标	经济效益指标	各项综合业务管理工作完成率	综合业务工作完成率	≥95百分比	工作完成率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	社会效益指标	提高工作效率	确保办案工作正常运转	≥95百分比	工作效率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	生态效益指标	维护稳定	改善生活质量维护社会稳定	≥95百分比	维护稳定情况在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	可持续影响指标	社会影响力	单位社会有益影响	≥95百分比	有益影响率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作有序进行	工作人员满意率	≥95百分比	满意率在100%、95%以上、90%以上、90%以下

7、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050023P00Y74H10042H		项目名称	提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费
预算规模及资金用途	预算数	28.88	其中：财政资金	28.88	其他资金
	提高装备配备水平，推动智慧强检进程，保障办案正常进行，确保检察机关各项工作顺利开展
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.提高装备配备水平，推动智慧强检进程，保障办案正常进行，确保检察机关各项工作顺利开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保证能力	保证办案工作正常运转的能力	≥95百分比	保障率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	质量指标	经费保障数额	转移支付经费保障数额	≥95百分比	保障率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	时效指标	经费及时支出情况	转移支付经费及时、有效支出	≥95百分比	支出率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	成本指标	资金拨付情况	转移支付资金足额拨付单位	≥95百分比	足额拨付率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
效益指标	经济效益指标	各项综合业务管理工作完成率	综合业务工作完成率	≥95百分比	工作完成率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	社会效益指标	提高工作效率	确保办案工作正常运转	≥95百分比	工作效率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	生态效益指标	维护稳定	改善生活质量维护社会稳定	≥95百分比	维护稳定情况在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	可持续影响指标	社会影响力	单位社会有益影响	≥95百分比	有益影响率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作有序进行	工作人员满意率	≥95百分比	满意率在100%、95%以上、90%以上、90%以下

8、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050023P000CGR100613		项目名称	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费
预算规模及资金用途	预算数	21.25	其中：财政资金	21.25	其他资金
	保障检察院全面、高效履行法律监督职能，提高办案质量和效率
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.保障检察院全面、高效履行法律监督职能，提高办案质量和效率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保证能力	保证办案工作正常运转的能力	≥95百分比	保障率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	质量指标	经费保障数额	转移支付经费保障数额	≥95百分比	保障率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	时效指标	经费及时支出情况	转移支付经费及时、有效支出	≥95百分比	支出率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	成本指标	资金拨付情况	转移支付资金足额拨付单位	≥95百分比	足额拨付率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
效益指标	经济效益指标	各项综合业务管理工作完成率	综合业务工作完成率	≥95百分比	工作完成率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	社会效益指标	提高工作效率	确保办案工作正常运转	≥95百分比	工作效率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	生态效益指标	维护稳定	改善生活质量维护社会稳定	≥95百分比	维护稳定情况在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	可持续影响指标	社会影响力	单位社会有益影响	≥95百分比	有益影响率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作有序进行	工作人员满意率	≥95百分比	满意率在100%、95%以上、90%以上、90%以下

9、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050023P000CGR100788		项目名称	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金
	提高装备配备水平，推动智慧强检进程，保障办案正常进行，确保检察机关各项工作顺利开展
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.提高装备配备水平，推动智慧强检进程，保障办案正常进行，确保检察机关各项工作顺利开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保证能力	保证办案工作正常运转的能力	≥95百分比	保障率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	质量指标	经费保障数额	转移支付经费保障数额	≥95百分比	保障率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	时效指标	经费及时支出情况	转移支付经费及时、有效支出	≥95百分比	支出率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	成本指标	资金拨付情况	转移支付资金足额拨付单位	≥95百分比	足额拨付率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
效益指标	经济效益指标	各项综合业务管理工作完成率	综合业务工作完成率	≥95百分比	工作完成率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	社会效益指标	提高工作效率	确保办案工作正常运转	≥95百分比	工作效率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	生态效益指标	维护稳定	改善生活质量维护社会稳定	≥95百分比	维护稳定情况在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	可持续影响指标	社会影响力	单位社会有益影响	≥95百分比	有益影响率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作有序进行	工作人员满意率	≥95百分比	满意率在100%、95%以上、90%以上、90%以下

10、下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050023P000CGR101040		项目名称	下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	51.79	其中：财政资金	51.79	其他资金
	用于检察业务费和装备费，保障检察工作效率提升
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				60	100
绩效目标	1.保障检察院全面、高效履行法律监督职能，提高办案质量和效率 2.保障数字检察建设，提高装备配备水平 3.提升检察工作效率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保证能力	保证办案工作正常运转的能力	≥95百分比	保障率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	质量指标	经费保障数额	转移支付经费保障数额	≥95百分比	保障率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	时效指标	经费及时支出情况	转移支付经费及时、有效支出	≥95百分比	支出率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	成本指标	资金拨付情况	转移支付资金足额拨付单位	≥95百分比	足额拨付率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
效益指标	经济效益指标	各项综合业务管理工作完成率	综合业务工作完成率	≥95百分比	工作完成率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	社会效益指标	提高工作效率	确保办案工作正常运转	≥95百分比	工作效率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	生态效益指标	维护稳定	改善生活质量维护社会稳定	≥95百分比	维护稳定情况在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	可持续影响指标	社会影响力	单位社会有益影响	≥95百分比	有益影响率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作有序进行	工作人员满意率	≥95百分比	满意率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	服务对象满意度指标	单位工作有序进行	群众满意率	≥95百分比	满意率在100%、95%以上、90%以上、90%以下
	服务对象满意度指标	单位工作有序进行	工作人员满意率	≥95百分比	满意率在100%、95%以上、90%以上、90%以下

11、县聘书记员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00928110059A		项目名称	县聘书记员经费（个人部分）
预算规模及资金用途	预算数	16.39	其中：财政资金	16.39	其他资金
	县聘书记员经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	24.40		48.81	73.21	100
绩效目标	1.保障我院书记员工资及保险顺利发放

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县聘书记员数量	发放县聘书记员人员经费的人数	≥2人数	核定人数
	质量指标	县聘书记员年终绩效考核合格率	县聘书记员人员年终考核合格人员/县聘书记员总人数	≥95%	年度考勤
	时效指标	县聘书记员人员工资发放及时率	按时发放的月数/实际发放的月数*100%	≥95%	工资发放时间
	成本指标	县聘书记员年度经费合计数	县聘书记员年度经费合计数	≥16.3916.39万元	年度决算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥80%	年度总结
	生态效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	全部良以上	年度总结
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位对县聘书记员人员满意度	≥90%	调查问卷

12、综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P009281100521		项目名称	综合事务管理经费
预算规模及资金用途	预算数	391.00	其中：财政资金	391.00	其他资金
	综合事务管理经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.08		20.46	33.25	100
绩效目标	1.保障检察院全面、高效履行法律监督职能，提高办案质量和效率；保障扫黑除恶办案经费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	月用电量	月均用电量≤35000度	≤3500035000度	年度决算工作
	质量指标	其他各项综合事务工作完成率	其他各项综合事务工作完成率	≥95百分比	年度总结
	时效指标	年度重点工作计划的完成及时率	按时完成重点工作/重点工作总量*100%	≥80百分比	年度总结
	成本指标	项目实际支付额	用于检察院日常工作正常运行总支出	≤391391万元	年度决算工作
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转天数	保障机关正常运转天数	≥365365天	年度总结
	社会效益指标	立案和侦查活动监督完成率	扫黑除恶开展情况、保障正常执法。立案和侦查活动监督完成案件/所有案件*100%	≥90百分比	年度总结
	生态效益指标	公益检察工作案件办结率	公益检察工作生态环境保护类案件办结率	≥80百分比	年度总结
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	年度总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对检察工作满意度	≥90百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

249017宁晋县人民检察院							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额
合计							145.00	145.00						145.00
宁晋县人民检察院小计							145.00	145.00						145.00
2024年省级基层公检法司转移支付资金提前下达	79.00	其他信息化设备	A02019900	个	1	60.00	60.00	60.00						60.00
2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达	110.00	其他信息化设备	A02019900	件	1	40.00	40.00	40.00						40.00
2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达	110.00	信息安全软件开发服务	C16010500	件	1	45.00	45.00	45.00						45.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

宁晋县人民检察院上年末固定资产金额为4656.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为145.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

249017宁晋县人民检察院	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4656.82
1、房屋（平方米）	9648.19	3310.06
其中：办公用房（平方米）	918	288.93
2、车辆（台、辆）	14	189.79
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	1110	1156.97

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项