第三部分  宁晋县人民检察院部门2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）1516.56万元。与2017年度决算相比，收支各增加178.02万元，增长13.3%，主要原因是正常公用经费标准上涨到2.8万元/人，2017年增长部分于2018年财政拨入项目经费，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1431.82万元，其中：财政拨款收入1431.82万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1445.47万元，其中：基本支出1284.19万元，占88.84%；项目支出161.28万元，占11.16%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1431.82万元,比2017年度增加123.65万元，增长9.5%，主要是正常公用经费标准上涨到2.8万元/人，2017年增长部分于2018年财政拨入项目经费；本年支出1445.47万元，增加137.3万元，增长10.5%，主要是正常公用经费标准上涨到2.8万元/人，2017年增长部分于2018年财政拨入项目经费，项目支出增加，2017年结转结余经费于2018年支出完毕。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1431.82万元，完成年初预算的96.66%,比年初预算减少49.54万元，决算数小于预算数主要原因是2017年有专款结余转入，2018年有转款结余；本年支出1445.47万元，完成年初预算的97.58%,比年初预算减少35.89万元，决算数小于预算数主要原因是2017年有专款结余转入，2018年有专款结余。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出1445.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16.69万元，占1.15%；公共安全类支出1356.64万元，占93.85%；社会保障和就业支出72.14万元，占5%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.19万元，其中：人员经费924.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 359.58万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计34.6万元，与年初预算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是本年无因公出国出境，未发生“因公出国（境）费用”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出33.6万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平,主要是本年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“公务用车运行维护费”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是本年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量16辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“公务用车运行维护费”经费开支。

（三）公务接待费支出1万元。本部门2018年度公务接待共9批次、84人次。公务接待费支出与年初预算持平,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“公务接待”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理工作的相关要求开展预算绩效管理工作，提高预算的精细化管理，加强财政支出管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好的发挥财政资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

评价结果显示，达到预期绩效目标

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行日常公用经费支出359.58万元，与年初预算相比减少29.638万元。主要原因是财政调减运行经费，保障人员经费，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆16辆，与上年相比无变化。其中，应急保障用车2辆，执法执勤用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年无变化。

（三）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金、国有资本经营、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金、国有资本经营、政府采购表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。